受審核組織名稱：上海******科技有限公司；

場(chǎng)所(注冊(cè)/經(jīng)營(yíng)/生產(chǎn))：上海市寶山區(qū)******號(hào)；

認(rèn)證領(lǐng)域：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

審核依據(jù)：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

案例編寫：陳飛

企業(yè)概況介紹：

上海******科技有限公司位于上海市寶山工業(yè)園區(qū)，公司成立于2010年12月，是一家獨(dú)資民營(yíng)企業(yè)，主要從事一般工業(yè)固廢的資源化再利用（復(fù)合粉煤灰、超細(xì)粉煤灰、礦渣微粉、鐵質(zhì)校正料的生產(chǎn)），有刮板輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)、雙軸混料機(jī)、螺旋攪拌機(jī)等現(xiàn)代化設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)，工藝不斷更新，生產(chǎn)能力逐年提高，擁有雄厚的技術(shù)和穩(wěn)定的質(zhì)量保證，多年來獲得了對(duì)方公司一致好評(píng)。

公司通過內(nèi)部培養(yǎng)，外聘專業(yè)人才等形式，造就專業(yè)技術(shù)人才，通過規(guī)范的檢測(cè)程序，引進(jìn)科學(xué)的管理模式，現(xiàn)有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍；竭誠(chéng)歡迎各界朋友的垂詢與光臨，與我們共謀美好藍(lán)天！

1、審核準(zhǔn)備

本次作為企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證第二次監(jiān)督審核，在接到審核任務(wù)后，先核對(duì)委任上的信息，專業(yè)的評(píng)定情況，發(fā)現(xiàn)沒有問題，然后與企業(yè)的聯(lián)系人聯(lián)系，確認(rèn)了審核時(shí)間安排；

結(jié)合上年度現(xiàn)場(chǎng)審核情況和對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)了解情況，編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，考慮了專業(yè)條款審核時(shí)間比例的安排，現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃覆蓋了組織的所有部門和條款，把審核的重點(diǎn)放在企業(yè)的涉及到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重點(diǎn)場(chǎng)所，如生產(chǎn)車間、配電室、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)等，關(guān)注噪聲、粉塵的控制有效性；根據(jù)審核區(qū)域的重要性合理分派審核時(shí)間；

2、審核發(fā)現(xiàn)

生產(chǎn)流程：原料、配料、攪拌、成型、包裝、入庫；

關(guān)鍵過程：配料：控制各組分的配合比；攪拌：控制時(shí)間、轉(zhuǎn)速；   

重要環(huán)境因素：噪聲排放、廢氣排放、固廢排放、火災(zāi)等；

不可接受風(fēng)險(xiǎn)：粉塵危害、機(jī)械傷害、觸電事故、噪聲危害、火災(zāi)等；

審核技術(shù)部，在檢驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)有電子天平、氯離子含量快速測(cè)定儀、可見分光光度計(jì)等監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，抽查標(biāo)準(zhǔn)篩、可見分光光度計(jì)，未能提供檢定/校準(zhǔn)合格的證據(jù)；審核組與企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通，簡(jiǎn)要解釋了Q7.1.5條款和計(jì)量器具檢定周期確定原則和方法的內(nèi)容、要求、作用，并強(qiáng)調(diào)計(jì)量器具定期檢定/校準(zhǔn)的必要性，審核組就此問題開具了不符合，認(rèn)為其不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)7.1.5條款；

企業(yè)總經(jīng)理對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)；并在末次會(huì)議上再次重申了不符合項(xiàng)，公司總經(jīng)理也表示此不符合對(duì)公司很有啟發(fā)，后續(xù)引起重視，承諾認(rèn)證整改；并與總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，檢測(cè)儀器校準(zhǔn)/監(jiān)督嚴(yán)格按照校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行定期落實(shí)；總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人表示立即著手落實(shí)；

針對(duì)審核組提出的不符合，企業(yè)高度重視，組織相關(guān)人員進(jìn)行了原因分析， 

1）公司的責(zé)任人對(duì)計(jì)量設(shè)備定期校準(zhǔn)管理重視程度不夠，沒有深入理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；忙于生產(chǎn)，未能及時(shí)關(guān)注檢測(cè)儀器檢定/校準(zhǔn)；  

2）責(zé)任人對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求了解不夠。 

針對(duì)分析的原因，企業(yè)制定的整改措施：

1）對(duì)相關(guān)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)條款、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，經(jīng)考核全部合格；

2） 責(zé)任到人，明確了專人負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器的檢定/校準(zhǔn)工作，落實(shí)檢定/校準(zhǔn)時(shí)間；

對(duì)不符合采取的糾正和糾正措施，組織負(fù)責(zé)人也進(jìn)行了驗(yàn)證，認(rèn)為糾正和糾正措施實(shí)施有效，組織就此項(xiàng)不合格的相關(guān)糾正、糾正措施及實(shí)施證據(jù)提交審核組，審核組進(jìn)行書面驗(yàn)證，審核組認(rèn)為整改措施較為完善，不符合糾正及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證有效；

在企業(yè)進(jìn)行多體系審核過程中，對(duì)組織審核時(shí)充分考慮了組織產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注了組織的關(guān)鍵場(chǎng)所的環(huán)保和安全控制。開具的質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面的不符合得到組織的高度認(rèn)同，通過采取積極有效的整改措施，能有效減少產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)，履行社會(huì)責(zé)任，一定程度上促進(jìn)了企業(yè)對(duì)環(huán)保和員工安全重視。