認證領(lǐng)域：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證審核 

審核時間：2018年10月20日至21日 

審核成員：王衛(wèi)紅（組長）、王寶鳳

 

一案例背景

 

此案例為對某高分子材料科技有限公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核。

 

本次審核范圍為ES：汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復(fù)合板材）的設(shè)計和生產(chǎn)。

 

公司產(chǎn)品執(zhí)行顧客提供的《原材料工程規(guī)范》，依據(jù)顧客要求組織產(chǎn)品設(shè)計后生產(chǎn)，主要生產(chǎn)工序有：聚氨酯發(fā)泡、切片、復(fù)合三個工序，涉及有化工和機械加工相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理要求和相應(yīng)標(biāo)準。

 

二審核策劃

 

依據(jù)審核計劃，審核組圍繞公司：“汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復(fù)合板材）的設(shè)計和生產(chǎn)”過程和區(qū)域，兩位審核員按體系進行了同組分工審核。

 

審核組通過識別公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要作業(yè)流程：

 

產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)——原輔材料的選型及采購——材料入庫檢驗——聚氨酯發(fā)泡（光氣法）——泡沫養(yǎng)生——切片——復(fù)合——終檢——成品入庫——發(fā)貨

 

主要生產(chǎn)設(shè)備有：發(fā)泡機、切片機、復(fù)合機等

 

公司重要環(huán)境因素有：噪聲排放、工業(yè)廢氣、廢物的排放、能源資源消耗。

 

 職業(yè)危害有：機械設(shè)備噪聲、機械傷害、聚氨酯發(fā)泡有二苯基甲烷二異氰酸酯有毒氣體、復(fù)合工序有甲醛、玻璃棉粉塵等物理、化學(xué)有害因素危害。

 

確定了本次審核的重點關(guān)注點：

 

1、重點關(guān)注公司對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)過程、區(qū)域的環(huán)境因素、危險源辯識、評價和控制措施的確定，特別關(guān)注了產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的生命周期觀點、產(chǎn)品本質(zhì)安全在技術(shù)部的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的運用；

 

2、運行控制的細節(jié)管理，關(guān)注重要環(huán)境因素、危險源的控制運行績效和控制方法，如危險化學(xué)品庫、危廢品庫、有毒物質(zhì)產(chǎn)生的工序崗位的運行控制等；

 

3、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，合規(guī)性，應(yīng)急準備和控制措施的落實等

 

三審核發(fā)現(xiàn)

 

審核組按生產(chǎn)流程的作業(yè)區(qū)域進行了現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題有：

 

1、在化學(xué)品庫中發(fā)現(xiàn)有對主要原材料（巴斯夫A料、B料、甲酸、乙酸、鄰苯二甲酸二辛酯等）有進出庫跟蹤卡，但對輔料“甲基吡咯烷酮”未建立物料卡管理；

 

2、發(fā)泡間是封閉式玻璃窗，雙向電動門，工作期間基本屬于受限的密閉空間，雖然配備有通風(fēng)設(shè)備和有毒氣體檢測儀，但是緊急情況下的疏散措施未配置；

 

3、發(fā)泡間個人防毒面罩的“濾盒、濾棉”有要求每季度進行更換，但未見更換有效的識別信息。

 

審核組就以上問題與企業(yè)負責(zé)人進行了有效溝通：

 

1、化學(xué)品倉庫的管理：該庫存放有一般化學(xué)品和危險化學(xué)品，目前公司資源不能做到分庫管理，建議均按危險化學(xué)品的管理要求進行控制。

 

2、甲基吡咯烷酮MSDS危害性：無色透明油狀液體，微有胺的氣味。對皮膚有輕度刺激作用，長期接觸可致中樞神經(jīng)系統(tǒng)機能障礙，引起呼吸器官、腎臟、血管系統(tǒng)的病變，對員工職業(yè)健康的危害也不容忽視，倉庫進出庫數(shù)量管控有其必要性。

 

3、發(fā)泡間作業(yè)時的安全作業(yè)操作規(guī)程，應(yīng)依據(jù)GBZ/T205-2007《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》6.1密閉空間作業(yè)應(yīng)當(dāng)滿足的條件有：“6.1.1配備符合要求的通風(fēng)設(shè)備、個人防護用品、檢測設(shè)備、照明設(shè)備、通訊設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)備”的要求進行管理。當(dāng)前應(yīng)急救援設(shè)備缺失了：應(yīng)急照明燈、應(yīng)急錘。

 

針對以上問題開具了不符合報告。

 

四改進效果

 

受審核方非常重視此問題，表示之前沒有關(guān)注此細節(jié)，忽視了密閉空間作業(yè)的管理，并認真組織了整改，強調(diào)了“安全無小事，細節(jié)決定成敗”的管理理念，認真組織了如下改進： 

 

1、完善清理了化學(xué)品庫的物料管理清單，并補充了相應(yīng)“物料卡” 和“危險化學(xué)品管理規(guī)定”。

 

2、發(fā)泡間安裝了應(yīng)急燈和應(yīng)急錘；完善了“自吸過濾式防毒面罩使用管理規(guī)定”；補充建立了“防毒面具易損易耗件更換記錄”識別更換信息。

 

 經(jīng)過本次審核，審核組運用其專業(yè)知識，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在環(huán)境和職業(yè)健康安全運行管理和控制方法上的不足，促進了企業(yè)運用標(biāo)準工具，關(guān)注細節(jié)，排查隱患；幫助企業(yè)進一步健全制度，運用管理工具，促進制度落地，防范風(fēng)險，實現(xiàn)審核的增值作用。